Urząd Miejski w Świeciu

Uchwała Nr 109/03

z dnia 27 maja 2003r.

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
GFOŚr i GW na rok 2003 zmieniona:

• Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.

• Zarządzeniem nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 167.751,-zł, plan po zmianach wynosi
   54.903.080,- zł.

   w złotych
   Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
   751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	18.798	--------	23.808
   	75110	201	Referenda ogólnokrajowe, konstytucyjne – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	18.798	--------	18.798
   801			Oświata i wychowanie	6.085	--------	423.097
   	80101	201	Szkoły podstawowe – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	6.085	--------	6.085
   853			Opieka społeczna	133.116	--------	3.414.568
   	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	127.700	--------	2.296.800
   Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
   	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	9.752	--------	54.552
   	85395		Pozostała działalność	5.416	--------	63.816
   		201	Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa	5.416	--------	5.416
   			Razem	167.751	--------	54.903.080

    

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.255.751,-zł, plan po zmianach wynosi
   56.591.080,- zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na przygotowanie
i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego przez Sejm RP w wysokości 18.438,-zł (rozdz. 75110).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększone zostały środki z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej o kwotę 127.700,-zł (rozdz. 85314) oraz na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 9.752,-zł (rozdz. 85316).

Otrzymaliśmy decyzję na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych na kwotę 5.416,-zł (rozdz. 85395) oraz na wyprawkę szkolną przyznaną jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne - 6.085,-zł
(rozdz. 80101).

Dotacje celowe wprowadzone zostały do planu na wydatki określone w decyzjach.

Zaplanowane w Budżecie na rok 2003 środki na potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń, po 5 – miesiącach realizacji wydatków zostają pomniejszone o kwotę 700.000,-zł (rozdz. 75704). Od początku roku nie wystąpiły żadne spłaty, a kwota poręczeń wymagana do końca roku została ponownie przeliczona i obniżona do realnych potrzeb.

W miesiącu kwietniu przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002r. i dobry wynik finansowy jaki osiągnęliśmy w postaci “wolnych środków” sklasyfikowanych
w przychodach budżetowych pozwala rozdysponować kwotę 1.088.000,-zł na realizację poniżej zaproponowanych zadań. Pozostała kwota przeznaczona zostaje jak co roku na spłatę rat pożyczek i kredytów obciążających bieżący rok.

Środki jakie uzyskaliśmy do dyspozycji ze zmniejszenia wydatków na poręczenia oraz zwiększenia planu przychodów dają łączną kwotę 1.788.000,-zł.

Ponadto obniża się o kwotę 300.000,-zł (rozdz. 90001) plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Czaplach, Dworzysku i Ernestowie. Zadanie to planujemy realizować z udziałem środków programu SAPARD z lat 2002 i 2003, który nie został jeszcze uruchomiony. Korzystając z doświadczeń roku poprzedniego spodziewamy się uzyskać promessę na to zadanie nie wcześniej niż w miesiącu październiku i dopiero wtedy możemy rozpocząć procedurę przetargową, bo taki jest wymóg korzystania ze środków pomocowych. Biorąc pod uwagę terminy pewne jest, że z tegorocznego budżetu nie wykorzystamy pełnej zaplanowanej na budowę kanalizacji kwoty, a środki te częściowo mogą zostać przeznaczone na realizację innych zadań.

Łączna kwota 2.088.000,-zł jaką uzyskaliśmy do dyspozycji przeznaczona zostaje na niżej wymienione zadania.

1. Wykupy gruntów – 300.000,-zł (rozdz. 70005)

   Przygotowany został wniosek o finansowanie ze środków strukturalnych
   UNI EUROPEJSKIEJ utworzenia strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II
   w Sulnowie.

   Zadanie to obejmuje uzbrojenie terenów przemysłowych o powierzchni około
   20 hektarów, na których mają powstać nowe zakłady pracy i co za tym idzie zwiększenie miejsc pracy.

   Warunkiem uzyskania pomocy z UE jest posiadanie przez Gminę prawa własności gruntów, na których realizowana będzie inwestycja.

2. Dokończenie budowy budynku we Wiągu – 38.000,-zł (rozdz. 70095).

   Jest to brakująca kwota do zakończenia finansowania tego zadania.

3. Zakup alkomatu dla Straży Miejskiej – 10.000,-zł (rozdz. 75416).

   Alkomat ma służyć do kontroli pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i będzie wykorzystywany na potrzeby Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji.

4. Podwyżka płac wynikająca z Karty Nauczyciela – 800.000,-zł (dział 801,
   dział 854).

   Przyjęta w uchwale budżetowej na 2002r. kwota na wynagrodzenia dla Oświaty nie uwzględniała ustawowych podwyżek plac. Na ten cel przeznaczone miały zostać środki odblokowane w trakcie roku z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń.

5. Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny w “Starym Szpitalu” – 100.000,-zł
   (rozdz 85117).

   W związku z likwidacją oddziałów Dla Przewlekle Chorych w “Starym Szpitalu”, zmniejszyła się ilość łóżek dla osób wymagających opieki w takim zakresie. Na majątku “Starego Szpitala” będącego własnością Powiatu Świeckiego, zamierza prowadzić działalność w podobnym charakterze spółka cywilna utworzona przez pielęgniarki zatrudnione w SP ZOZ. Tworzona spółka cywilna zamierza prowadzić działalność w formie Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, na majątku wynajmowanym od Powiatu Świeckiego na korzystnych, preferencyjnych warunkach. Zatrudnienie w zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym wynosić będzie 27 - 29 osób.

   Z powodu złego stanu technicznego budynku “Starego Szpitala”, wyposażenia oraz braku własnego kapitału na rozpoczęcie działalności uzasadnione jest udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy. Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny opieką obejmować będzie w dużej części mieszkańców naszej Gminy. Proponowane 100.000,-zł przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do remontu budynku, które umożliwią poprawne prowadzenie działalności. Zakupy zrealizowane w ramach tej kwoty będą naszą własnością użyczoną Spółce, a w przyszłości mogą zostać zamienione na udziały w spółce kapitałowej.

6. Budowa kanalizacji – ul. Wodnej i Witosa – wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu – 100.000,-zł (rozdz. 90001)

• kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1160m,

• kanalizacji deszczowej o łącznej długości 227 m,

• osadnika szlamowego i separatora lamelowego,

• przepompowni ścieków z przewodem tłocznym włączonym do magistrali tłocznej w ulicy Wodnej.

1. Modernizacja Domu Kultury – 500.000,-zł (rozdz. 92109).

8. Klub Sportowy “Wda” – 20.000,-zł (rozdz. 92605)

   Zwiększa się wydatki na sport o 20.000,- zł, z przeznaczeniem na awaryjny remont kabla energetycznego zasilającego stadion “WDA”.

9. Budowa Hali Sportowej – wykonanie projektu – 200.000,-zł. (rozdz. 92601)

   Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju gminy Świecie “Przygotowanie do przyszłości”, w roku 2004 zaplanowane jest rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej.

   Przygotowanie do realizacji tego projektu wymaga opracowania dużej ilości dokumentów, dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej.

   Będąc w posiadaniu dokumentacji technicznej i prawomocnego pozwolenia na budowę, Gmina może ubiegać się o dofinansowanie realizacji tego projektu ze źródeł zewnętrznych.

   Przeznaczenie na opracowanie dokumentacji technicznej kwoty 200.000,-zł pozwoli więc nam na uzyskanie podstawowego argumentu w uzyskaniu dofinansowania budowy hali z funduszy zewnętrznych.

   Po przeanalizowaniu wszystkich elementów w tym również ekonomicznych związanych z przyszłym funkcjonowaniem hali proponuje się lokalizację hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, na działce niewykorzystywanej przez Szkołę. Na tej wolnej działce przy ul. Sienkiewicza może zostać zlokalizowana hala o wymiarach 60 x 40 mb, natomiast pod planowane parkingi można przeznaczyć część Parku 1000-lecia. Zlokalizowanie w tym właśnie miejscu hali pozwala na jej wykorzystanie w godzinach dopołudniowych przez szkoły funkcjonujące w tej części miasta np. Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

   Uzyskane odpłatności za korzystanie z hali w godzinach przedpołudniowych, będą dodatkowymi dochodami pozwalającymi na pokrycie części niezbędnych kosztów jej bieżącego utrzymania.

    

    

10. Wyjazd dla dzieci z OPS – 20.000,-zł.