Strona główna > BURMISTRZ ŚWIECIA > ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ > Kadencja 2002-2006 > 2004 > Listopad > Zarządzenie Nr 814/04 
Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Zarządzenie Nr 814/04
Zarządzenie Nr 814/04
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 10 listopada 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/0z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu GminyŚwiecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.
B u r m i s t r z Świecia
zarządza:
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:
- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,
- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,
- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,
- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,
- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,
- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.
- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.
- Zarządzeniem Nr 793/04 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2004r.
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 638.940,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 58.564.325 - zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 638.940,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 59.888.325,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadańzleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Uzasadnienie
Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do planu dotacji celowych oraz zmian wynikających z analizy bieżącego wykonania budżetu.
Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 667.965,- zł (rozdz. 85212) przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.
Na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczone jest 2% ogólnej kwoty wypłaconych zasiłków.
Zmniejszony został plan na wypłatę zasiłków w ramach zadań zleconych o kwotę 29.025,- zł (rozdz. 85214).
Dotacje celowe wprowadzone zostały po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.
W II połowie roku nastąpił spadek ilości sprzedanych biletów autobusowych, czego skutkiem jest wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zwiększenie planu wydatków o 16.000,- zł w rozdziale 60095 pozwoli na zachowanie płynności w opłacaniu faktur PKS za realizację komunikacji miejskiej.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych (rozdz. 75412) zmiany między paragrafami spowodowane są wzrostem cen energii i mediów oraz ich wyższym zużyciem od zaplanowanego.
W Ośrodku Pomocy Społecznej powstały oszczędności w wyniku absencji chorobowej pracowników i pobierania zasiłku macierzyńskiego przez 2 pracownice. Ponadto, ze względu na naturalne zmniejszenie ilości podopiecznych (zgony) przez okres kilku miesięcy nie zatrudnialiśmy nikogo na miejsce opiekunki, która odeszła na emeryturę. W ramach tych oszczędności uregulowane zostaną nieplanowane zobowiązania wobec dwóch emerytek, tj. wypłaty należnych im nagród jubileuszowych.
W związku z corocznym dniem Pracownika Socjalnego i regulaminem wynagradzania OPS w Świeciu przeznacza się kwotę 16.200,- zł na nagrody dla pracowników OPS w Świeciu.
Zmiany w Oświacie związane są z przeniesieniem oszczędności w wydatkach rzeczowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczającymi wypłatę do końca roku.
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian między zadaniami (rozdz. 60016). Zmniejsza się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego “Budowa dróg gminnych” o 64.505,- zł i plan po zmianie wynosi 1.003.408,- zł.
Kwotę tę przeznacza się na inne zadania inwestycyjne w następującej wysokości:
- 14.259,- zł na modernizację dróg gminnych;
- 50.246,- zł na budowę i modernizację parkingów i chodników.
Przeznaczenie dodatkowej kwoty na modernizację chodników i parkingów związane jest głównie z wyższymi od planowanych kosztami budowy chodników przy ulicach Dworcowej i Szkolnej w Terespolu.
Natomiast przeznaczenie dodatkowej kwoty na modernizację dróg gminnych wynika z wyższych kosztów modernizacji dróg gminnych w Górnym Grucznie, Kosowie i Czapelkach.
/ lub wszystkie załączniki do wglądu w pok. nr 24 Urzędu miejskiego w Świeciu /
Załącznik Nr 3do Zarządzenia Nr 814/04 Burmistrza Świecia
Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004
na dzień 10
listopada 2004r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Określenie |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
210.400 |
210.400 | ||
|
75011 |
Urząd Wojewódzki |
210.400 |
210.400 | ||
|
2010 |
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
210.400 |
------ | ||
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
------- |
160.000 | ||
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
------- |
12.000 | ||
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
------- |
28.000 | ||
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
------- |
3.900 | ||
|
4440 |
odpisy na z.f.ś.s. |
------- |
6.500 | ||
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
52.530 |
52.530 | ||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5.150 |
5.150 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
5.150 |
------ | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
------- |
5.150 | ||
|
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
47.380 |
47.380 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
47.380 |
------- | ||
|
3030 |
różn e wydatki na rzecz osób fizycznych |
------- |
30.520 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
------- |
3.661 | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
------- |
13.199 | ||
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
4.975.421 |
4.975.421 | ||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.710.300 |
3.710.300 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
3.699.765 |
------- |
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Określenie |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
6310 |
dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
10.535 |
------- | ||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
------- |
3.617.783 | ||
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
------- |
48.200 | ||
|
4110 |
sk ładki na ubezpieczenie społeczne |
------- |
8.400 | ||
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
------- |
1.196 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
------- |
22.135 | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
------- |
950 | ||
|
4440 |
odpisy na z.f.ś.s. |
------- |
1.101 | ||
|
6060 |
wydatki na zaku py inwestycyjne jednostek budżetowych |
------- |
10.535 | ||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
81.600 |
81.600 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
81.600 |
------- | ||
|
4130 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
------- |
81.600 | ||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
963.000 |
963.000 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone |
963.000 |
------- | ||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
------- |
963.000 | ||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.057 |
12.057 | ||
|
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone |
12.057 |
------- | ||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
------- |
12.057 | ||
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
182.800 |
182.800 | ||
|
2010 |
dotacje celo we z budżetu państwa na zadania zlecone |
182.800 |
------- | ||
|
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-------- |
1.000 | ||
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
------- |
113.100 | ||
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
------- |
25.000 | ||
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
------- |
20.000 | ||
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
------- |
3.100 | ||
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
------- |
3.000 | ||
|
4260 |
energia |
------- |
1.000 | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
------- |
12.000 | ||
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
------- |
300 | ||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Określenie |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
4430 |
różne opłaty i składki |
------- |
300 | ||
|
4440 |
odpisy na z.f.ś.s. |
------- |
4.000 | ||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10.500 |
10.500 | ||
|
2010 |
dotacja celowa z bu dżetu państwa na zadania zlecone |
10.500 |
------- | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
------- |
10.500 | ||
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
15.164 |
15.164 | ||
|
2010 |
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone |
15.164 |
------- | ||
|
3110 |
świadczenia społeczne |
------- |
15.164 | ||
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
201.532 |
201.532 | ||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
201.532 |
201.532 | ||
|
2010 |
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
201.532 |
------- | ||
|
4260 |
energia |
------- |
171.384 | ||
|
4300 |
z akup usług pozostałych |
------- |
30.148 | ||
|
Razem |
5.439.883 |
5.439.883 | |||
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 listopada 2004, 10:17:29)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461