Urząd Miejski w Świeciu

Uchwała Nr 119/03

z dnia 17 lipca 2003r.

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2003 zmienionej:

- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,

- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.

- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,

- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 149.334,-zł, plan po zmianach wynosi 54.846.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 149.334, plan po zmianach wynosi 56.534.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 119/03

Rady Miejskiej w Świeciu

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz środków zewnętrznych, korekty planu dochodów oraz planu wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Otrzymaliśmy informacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, że zwiększone zostały dotacje celowe na:

• sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 2.110,- zł (rozdz. 85395);

• refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
  – 207.476,- zł (rozdz. 90015).

Po przeprowadzonym przetargu, podpisana została ostateczna umowa na dofinansowanie budowy drogi Dziki – Ernestowo ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD na kwotę 274.302,- zł. Planowana na podstawie promesy kwota w budżecie wynosiła 346.722,- zł w związku z czym obniżony został plan po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016).

Walne Zgromadzenie Wspólników w ZUK zdecydowało o podziale wypracowanego zysku na udziałowców i nasza Gmina otrzymała dywidendę w wysokości 10.000,-zł
(rozdz. 75624), którą wprowadza się do dochodów.

Z Terenowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 3.500,- zł (rozdz. 85395) przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegeerowskich w szkołach podstawowych
i gimnazjach.

Po przeanalizowaniu wpływów za okres 6 miesięcy z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe, proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 50.000,- zł (rozdz. 75618).

Z Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy informację, że w roku 2003 nie otrzymamy zaplanowanej w budżecie na 2003 rok dotacji celowej na budowę sali gimnastycznej w Grucznie, w wysokości 350.000,- zł (rozdz. 80101). W związku z tym obniża się plan dochodów i wydatków o tę kwotę. Dotację tą zgodnie z promesą otrzymamy w roku 2004.

Wszystkie otrzymane dotacje celowe oraz środki zewnętrzne na finansowanie wskazanych zadań zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z umową lub porozumieniem.
W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami dokonuje się poniżej opisane zmiany.

Zmniejsza się o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016) środki na budowę drogi Dziki
- Ernestowo w związku z niższym od planowanego kosztem zadania. W wyniku tego dofinansowanie ze środków SAPARDU zmniejsza się zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków. Dochody z tytułu dywidendy planuje się przeznaczyć na:

• 5.000,-zł (rozdz. 60016) na zadanie: budowa dróg gminnych, gdyż istnieje potrzeba opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi Gruczno – Chrystkowo;

• 5.000,-zł (rozdz. 90002) jako udział Gminy w spółce, której celem jest realizacja na
  terenie Gminy projektu Wytwórni Materiałów Budowlanych z wykorzystaniem
  technologii HYDROMEX. Udział Gminy ma wynosić 10% kapitału zakładowego.
  Udział kapitałowy Gminy w tym projekcie jest potrzebny do sfinansowania tego przedsięwzięcia przez Fundację Komunalną. Uruchomienie wytwórni pozwoli stworzyć około 100 nowych miejsc pracy.

W związku z przesunięciem terminu przekazania dotacji z 2003 roku na rok 2004 konieczne
jest również przesunięcie o rok realizacji budowy sali gimnastycznej w Grucznie i wykonania boisk oraz zagospodarowania placu szkolnego w Grucznie. Wniosek na dotację złożony
w Urzędzie Marszałkowskim na budowę sali gimnastycznej został rozszerzony o wykonanie boiska sportowego. W związku z tym zadania te łączy się i nadaje nową nazwę zadania: budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie.

Kompleksowe ujęcie zadań pozwala na zakończenie budowy sali gimnastycznej zgodnie z umownym terminem i oddanie do użytku we wrześniu bieżącego roku. Natomiast w roku
2004 z uzyskanej dotacji 300.000,- zł zrealizowana zostanie budowa boisk sportowych,
wykonana elewacja sali i zakupione wyposażenie sportowe do sali gimnastycznej.

Na kolonie i obozy dla dzieci w ramach budżetu Ośrodka Oświaty i Wychowania
przewidziane były środki w formie dotacji dla podmiotów organizujących wypoczynek. Po zakwalifikowaniu wniosków dofinansowany został obóz w Drogomyślu organizowany przez świetlicę “Gniazdo”, która nie może otrzymać dotacji ponieważ finansowana jest z tego
samego budżetu. Z tego powodu wydatki w wysokości 5.500,- zł (rozdz. 85154) kwalifikuje się w wymagane paragrafy.

W związku z wyższymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu na terenie gminy o kwotę 50.000,- zł w 2003r., zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozdysponowanie tej kwoty następuje na zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

• dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oddziału odwykowego (prowadzenie terapii pogłębionej z osobami

• dofinansowanie dyżurów specjalistycznych w Poradni Odwykowej (trening konstruktywnych zachowań, terapia dla osób współuzależnionych) – 11.000,- zł;

• dofinansowanie szkoleń realizatorów gminnego programu PRPA – 5.300,- zł;

• sfinansowanie kosztów pielgrzymki grup AA do Częstochowy – 1.800,- zł;

• zorganizowanie kolonii letnich dzieci ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej “Gniazdo” – 10.000,- zł;

• zadania zlecone dla organizacji pozarządowych, organizacja kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 16.300,- zł;

Dyrektor Miejsko – Gminnej Przychodni w ramach kwoty dotacji zwraca się z prośbą o rozszerzenie zakresu zadań o zakup kserokopiarki. Kserokopiarka, którą posiadają ulega ciągłym awariom i ze względu na koszty jej eksploatacji koniecznym jest zakup nowej kserokopiarki, na który przychodnia nie posiada własnych środków.