Urząd Miejski w Świeciu

Zarządzenie Nr 417

Zarządzenie Nr 417/03
Burmistrza  Świecia
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 8 uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2003.

Burmistrz  Świecia
zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW  na rok 2003  zmieniona:
- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,
- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.
- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.
- Uchwałą Nr 135/03 Rady Miejskiej z dnia 18 września 2003r.
- Uchwałą Nr 161/03 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003r.
- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 321/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 sierpnia 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 331/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 339/03 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 398/03 Burmistrza Świecia z dnia 6 listopada 2003 r.

1.Zwiększyć plan dochodów o kwotę 152.433,-zł, plan po zmianie wynosi 54.989.511,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zwiększyć plan wydatków  o kwotę152.433,-zł, plan po zmianie wynosi 56.077.511,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia korekt dotacji celowych na zadania zlecone oraz z dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania budżetu.
Otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę:
- 157.000,-zł (rozdz.85314) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społeczne,
-   3.249,-zł (rozdz.85316)  na wypłatę zasiłków rodzinnych  i pielęgn-acyjnych,
-   4.484,-zł (rozdz.85378) na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.
oraz o zmniejszeniu dotacji o 12.300,-zł (rozdz.85313) na składki na świadczenia zdrowotne.
Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu, korygując plan wydatków do ich przewidywanego wykonania.
Zwiększa się plan na opracowania geodezyjno-kartograficzne o 60.000,-zł(rozdz.71014). Zwiększone wydatki spowodowane są  przygotowaniem kilku wniosków o współfinansowanie zadań ze środków Uni Europejskiej.Oszczędności powstały w planach zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004).
W Urzędzie Miejskim (rozdz.75023) zwiększa się o 6.000,-zł wydatki na zakupy rzeczowe, które zaplanowane były jako wykonanie usług.
W ramach rozdziału 75412 zwiększone są koszty zużycia energii elektrycznej oraz zakupu paliwa do samochodów pożarniczych,które pokryte są z oszczędności wynikających z niższych wydatków na instalację urządzenia włączającego syrenę alarmową.
Proponowane zmiany w działach 801, 853 i 854 dotyczą konieczności dostosowania planu wydatków do poziomu rzeczywistych kosztów i są wynikiem złożonych wniosków dyrektorów poszczególnych placówek.
W ramach rozdziału 80101 zwiększa się: dodatki wiejskie w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela, zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów oraz odpis na z.f.ś.s. Również dokonane jest przeniesienie między paragrafami związane z wymianą okien.
W ramach rozdziału 80110 zwiększenia dotyczą zakupu materiałów na remont dachu w Gimnazjum Nr 1, zakupu pomocy dydaktycznych w Gimnazjum Nr 3 oraz zwiększenia odpisów na z.f.ś.s.
W rozdziale 85404 zwiększone zostały koszty energii elektrycznej jak również koszty zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów.
Zmiany w dziale 853 wynikają z oszczędności jakie pozostały w wyniku niewykorzystania części kwoty na obsługę serwisową programu "POMOST"; niższych kosztów wysyłanej poczty, gdyż zawiadomienia doręczane są przez gońca; niewykorzystania całej kwoty z tytułu wypłaconych "trzynastek". Oszczędności przeznaczone są na zwiększenie wydatków związanych z opłatami za c.o. i zużycie wody w Schronisku Dla Bezdomnych i Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Schroniska.
W ramach rozdziału 90003 Oczyszczanie miasta w  bieżącym roku nie dokonano zakupów w związku z tym przenosi się kwotę 30.000,-zł na  wykonanie usług.
Remont zamku jako zabytku (rozdz.92120) zaplanowany został w budżecie w  paragrafie dotacyjnym.Zdanie to realizowane jest przez tutejszy Wydział finansowy w związku z tym zmienia się klasyfikację na prawidłową jako zakup usług remontowych.

załącznik do Zarządzenia Nr 417 (27kB)