Urząd Miejski w Świeciu

Zarządzenie Nr 398

Zarządzenie Nr 398/03
Burmistrza Świecia
z dnia 6 listopada 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 8 uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2003.

Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW  na rok 2003  zmieniona:
- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,
- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.
- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.
- Uchwałą Nr 135/03 Rady Miejskiej z dnia 18 września 2003r.
- Uchwałą Nr 161/03 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003r.
- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003 r.
- Zarządzenie Nr 321/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 sierpnia 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 331/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 339/03 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2003 r.
1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 282.646,-zł, plan po zmianie wynosi 54.837.078,-zł,
    zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmnieszyć plan wydatków  o kwotę 282.646,-zł, plan po zmianie wynosi 55.925.078,- zł,
    zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia zmian
w wysokości dotacji celowych na zadania zlecone oraz z korekty planu wydatków w stosunku do bieżącego wykonania budżetu.
Otrzymaliśmy informację, że decyzją Ministra finansów została zmniejszona dotacja celowa:
- na wypłatę rent socjalnych o 266.917,- zł (rozdz. 85314);
- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych o 15.729,- zł
(rozdz. 85316).
Zmiana dotacji związana jest z przeniesieniem wypłaty rent socjalnych i niektórych świadczeń do ZUS-u.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dotację celową
w wysokości 56,-zł pozostała ze środków przeznaczonych na zakup podręczników
(rozdz. 85395) przenosi się na wypłatę zasiłków (rozdz. 85314).
Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu.
Zwiększa się środki na dopłatę do komunikacji miejskiej o 20.000,-zł (rozdz. 60095)
w związku z dopłatą wyższą od planowanych wydatków zmniejszając jednocześnie o tą kwotę środki na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60016).
Realizacja wykupów terenu pod inwestycje, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej powoduje zwiększenie kosztów opracowań geodezyjnych, w związku z tym zwiększa się plan na to zadanie o 5.500,- zł (rozdz. 71014). Ponadto zwiększa się o 5.000,- zł (rozdz. 70005) plan wydatków na odprowadzenie podatku vat.
Straż Miejska (rozdz. 75416) przenosi środki pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego ze strażników oraz zaoszczędzone środki ze składek na ubezpieczenia samochodu przenosi się na zakup paliwa do samochodów służbowych.
W Ośrodku Oświaty i Wychowania wszystkie oszczędności z poszczególnych zadań poniesione zostały na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla Nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
W związku z awarią komputera użytkowanego przez Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych przenosi się między paragrafami kwotę o 5.000,-zł (rozdz. 85154).
W Ośrodku Opieki Społecznej oszczędności powstały w wyniku ukończenia procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kierownika Schroniska i inne było konieczności dodatkowych wyjazdów służbowych. Niewykorzystane środki na szkolenie i pozostałe oszczędności przeznacza się na realizację wniosku kierownika Schroniska dotyczy wymiany sterowania pieca c.o.
Ponadto we wszystkich jednostkach skorygowany został zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do obliczeń przyjęto znaną już wysokość odpisu na jeden etat oraz faktyczną liczbę zatrudnionych w odniesieniu do całego roku. 
W ramach dotacji przeznaczonej na remonty bieżące dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się przesunięć środków z planowanej dopłaty do docieplenia budynku przy ul.W.Polskiego 77b w związku z rezygnacją Wspólnoty Mieszkaniowej z tych prac, z wymiany dachu w budynku przy ul.W.Polskiego 29 w związku z zamiarem wykupu tego budynku oraz z wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.W.Polskiego 141 ponieważ przyłącze do tego budynku wykonane zostanie przez Zakład Gazowniczy w 2004r. Środki te w łącznej wysokości 49.000,-zł, przeznaczone zostaną na zwiększenie remontów dachów, remontów elewacji, remontów pieców, wymiany okien oraz zwiększenie nakładów na adaptację pomieszczeń na mieszkania w budynku przy ul.Sądowej 5.

Załączniki-plik do pobrania (25kB)