Urząd Miejski w Świeciu

Zarządzenie Nr 1557/06

Zarządzenie Nr 1557/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 31 października 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.

 

 

                                      Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 16 uchwały Nr 331/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2006.

  

B u r m i s t r z  Świecia

zarządza:

 

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW na rok 2006  zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 344/06 z dnia 19 stycznia 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 346/06 z dnia 02 marca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 347/06 z dnia 02 marca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 360/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 366/06 z dnia 07 czerwca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 373/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1433/06 Burmistrza Świecia z dnia 08 czerwca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1498/06 Burmistrza Świecia z dnia 04 września 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1528/06 Burmistrza Świecia z dnia 29 września 2006r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.156.153,-zł, plan dochodów po zmianie wynosi

    76.105.059,- zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się pla wydatków o kwotę 1.156.153,-zł, plan wydatków po zmianie wynosi

   86.321.501,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

   majątkowych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz

   w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej- plan finansowy zadań zleconych, zgodnie z

   Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                      Burmistrz Świecia

 

                                                                                                                        Tadeusz Pogoda 

 

 Uzasadnienie

 

 

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów  i wydatków dotacji celowych oraz z bieżącej analizy Budżetu.

Otrzymaliśmy zwiększenia dotacji celowych na następujące zadania:

- 89.573,-zł (rozdz.01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w tym: 87.816,-zł na wypłatę zwrotu producentom rolnym, a 1.756,-zł na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę,

- 25.320,-zł (rozdz.75109) na wypłatę diet członkom komisji wyborczych do rad gmin, powiatów, sejmików samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów,

- 13.700,-zł (rozdz.75478) na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego "Holmatro"dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu,

- 20.468,-zł (rozdz.80101) na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania j.angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,

- 52.715,- zł (rozdz.80195) w tym 1.200,-zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz 51.515,-zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 597,-zł (rozdz.85195) na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- 528.000,-zł (rozdz.85212) na wypłatę zasiłków rodzinnych,

- 439.991,-zł (rozdz.85214) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej w tym na wypłatę zasiłków stałych - 97.515,-zł a na wypłatę zasiłków okresowych 342.476,-zł,

- 175.684,-zł (rozdz.85278) na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą,

- zmniejsza się o 333.080,-zł (rozdz.85295) dotację na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"w związku z podwójnym wprowadzeniem części dotacji.

- 143.185,-zł (rozdz.85415) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W planie dochodów przenosi się kwotę 27.524,-zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85214 z powodu mylnego wprowadzenia dotacji w poprzednim Zarządzeniu.

Wszystkie dotacje wprowadzone zostały po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększa się środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej rozdz.60095 z powodu nowych zapisów umowy z PKS, które mają swoje uzasadnienie w zwiększonych kosztach funkcjonowania komunikacji.

Zwiększa się środki na wykupy gruntów pod drogi w ramach regulowania stanów prawnych o kwotę 65.000,-zł(rozdz.70005) z oszczędności uzyskanych na opłatach i skadkach.

Zmiany w dziale 801 paragraf 302 wynika z konieczności wyłaty zasiłków na zagospodarowanie.

Zwiększenie w rozdziale 80146 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na kursy komputerowe realizowane w ramach projektu"Pracownia komputerowa w każdej szkole".

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy potrzeb w placówkach.

 

  Załącznik Nr 1 (53kB)

  Załącznik Nr 2 (68kB)

 

  Załącznik Nr 3

 Do Zarządzenia Burmistrza w Świeciu

 Nr  1557/06 z dnia 31 października 2006r.

 zmieniający Załącznik Nr 4

 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu

 Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

 

Wykaz wydatków majątkowych w 2006 roku

na dzień 31 października 2006r.

 

1.      Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Sulnowie (rozdz.01095)-       198.399,-

2.      Modernizacja sali wiejskiej i modernizacja nawierzchni boiska

      w Grucznie (rozdz. 01095)                                                                       -              130.000,-

3.      Rozbudowa i urządzenia pomieszczeń dla Koła Gospodyń

      Wiejskich w Sartowicach (rozdz. 01095)                                      -                70.500,-

4.      Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiągu (rozdz. 01095)                         -                65.000,-

5.      Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie (rozdz. 01095)                     -                24.639,-

6.      Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym

      Przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozdz. 01095)                            -                41.000,-

7.      Zakup lodówki dla świetlicy wiejskiej w Dworzyskach

     (rozdz. 01095)                                                                                          -                 3.000,-

8.      Budowa dróg (rozdz. 60016)                                                                   -          3.541.789,-

9.      Budowa pomostów w Decznie (rozdz. 63095)                                         -             160.000,-

10.  Wykupy gruntów (rozdz. 70005)                                                              -             365.000,-

11.  Zagospodarowanie turystyczne Wdy (rozdz. 63095)                                 -               80.000,-

12.  Dokapitalizowanie ŚTBS sp z o.o. (rozdz. 70021)                        -             397.000,-

13.  Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze

powojskowym w Świeciu (rozdz. 70095)                                     -          1.450.891,-

14.  Adaptacja budynku Izby Chorych na terenie byłej Jednostki

Wojskowej (rozdz. 70095)                                                                       -             485.542,-

15.  Termomodernizacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku

      Wyszkolenia i Klubu Żołnierskiego na terenie byłej Jednostki

      Wojskowej (rozdz.70095)                                                            -             804.568,-

 

16.  Budowa budynku socjalnego w Wiągu (rozdz. 70095)                              -             682.000,-

17.  Umocnienie skarpy przy ul. Kasztanowej (rozdz. 70095)              -               30.000,-

18.  Opracowanie projektu infrastruktury na terenie

      osiedla mieszkaniowego (rozdz. 70095)                                                    -               45.000,-

19.  Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)                       -               22.500,-

20.  Opracowanie projektu budynku mieszkalnego na około

      20 mieszkań (rozdz. 70095)                                                                    -               50.000,-

21.  Inwestycje w Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412)            -               25.000,-

22.  Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego „Holmafro”

dla OSP w Świeciu (rozdz. 75478)                                                          -              13.700,-

23.  Pomoc finansowa dla Gminy Pieszyce (rozdz. 75809)                               -             100.000,-

24.  Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji       (rozdz. 75405)             -               35.000,-

25.  Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)   -               33.500,-

26.  Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)                              -               24.000,-

27.  Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)                                   -               12.000,-

28.  Zakupy inwestycyjne do Ośrodka wsparcia (rozdz. 85203)                      -               48.100,-

29.  Zakupy w Opiece Społecznej (rozdz. 85219)                                           -               58.800,-

30.  Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy

      (rozdz. 90001)                                                                                         -             307.000,-

31.  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parowej (rozdz. 90001)                  -            264.582,-

32.  Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

w ulicy Cisowej (rozdz. 90001)                                                                -             320.000,-

33.  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym

w Sulnowie (rozdz. 90001)                                                                      -             170.000,-

34.  Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Sulnowie

      (rozdz. 90001)                                                                                         -               25.000,-

35.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie

i Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji

deszczowej w Grucznie (rozdz. 90001)                                                     -          3.455.000,-

36.  Dokapitalizowanie ZWiK na zadania inwestycyjne (rozdz. 90001) -             330.000,-

37.  Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Chmielniki do Struchawy

(rozdz. 90001)                                                                                         -             100.000,-37. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach

Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II     (rozdz. 90001)             -          2.000.000,-

38. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu 800-lecia (rozdz. 90001)         -             120.000,-

39. Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)                           -             211.000,-

40. Budowa linii oświetleniowych w Terespolu i Kozłowie

      (rozdz. 90015)                                                                                         -               45.000,-

41.  Adaptacja budynku przy ul. Św.Wincentego (rozdz. 90095)                     -              123.864,-

42.  Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I (rozdz. 90095)                  -             160.000,-

43.  Modernizacja obiektów inżynierskich na cieku wodnym

„Struchawa” (rozdz. 90095)                                                                     -             300.000,-

44.  Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – III etap

     (rozdz. 92109)                                                                                          -             596.092,-

45.  Zakup i montaż windy w Domu Kultury (rozdz. 92109)                 -               65.000,-

46.  Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (rozdz. 92601)             -          8.000.000,-

47.  Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych

(GFOŚr i GW)                                                                                        -             250.000,-

Razem                                                                                                    -         25.839.466,-

 

z budżetu                                                                                                -         25.589.466,-

z GFOŚr i GW                                                                                        -              250.000,-

 

Załącznik Nr 4

                                                                do Zarządzenia Burmistrza nr 1557/06

                                                                             z dnia 31 października 2006r.

                                                                             zmieniający Załącznik Nr 7

                                                                      do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu

                                                                      Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

  

Plan finansowy zadań zleconych na rok 2006

 

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan  dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.573	89.573
	01095		Pozostała działalność	89.573	89.573
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	89.573	-------
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-------	87.816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-------	1.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-------	225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-------	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-------	251
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225.900	225.900
	75011		Urząd Wojewódzki	225.900	225.900
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	225.900	-------
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-------	173.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-------	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-------	28.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-------	4.500
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	-------	7.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60.707	60.707
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.300	5.300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.300	------
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-------	5.300
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	160	160
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	160	-------
		4300	Zakup usług pozostałych	-------	160
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190	190
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	190	-------
		4300	Zakup usług pozostałych	-------	190
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.057	55.057
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	55.057	-------
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-------	25.320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-------	2.105
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan  dochodów	Plan wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-------	175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-------	11.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-------	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-------	8.107
		4410	Podróże służbowe krajowe	-------	150
851			OCHRONA ZDROWIA	1.044	1.044
	85195		Pozostała działalność	1.044	1.044
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.044	-------
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-------	1.044
852			POMOC SPOŁECZNA	9.127.515	9.127.515
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.055.000	8.055.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	8.055.000	-------
		3110	Świadczenia społeczne	-------	7.835.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-------	118.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-------	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-------	24.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-------	3.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-------	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-------	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-------	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-------	40.000
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	-------	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	104.200	104.200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	104.200	-------
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	-------	104.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	952.315	952.315
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	952.315	-------
		3110	Świadczenia społeczne	-------	952.315
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000	16.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	16.000	-------
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-------	16.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350	350
	85495		Pozostała działalność	350	350
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	350	-------
		4430	Różne opłaty i składki	-------	350
Razem				9.505.089	9.505.089